La función de subsanación permite corregir errores menores en facturas ya emitidas sin necesidad de generar documentos adicionales, siempre que los cambios no afecten a la base imponible o datos fiscales críticos.
1. Accede a la factura:
- Dirígete al menú principal y haz clic en Facturación.
- Selecciona Facturas de venta y busca en el listado la factura que deseas corregir.
- Haz clic sobre ella para entrar en su vista detallada.
2. Realiza la subsanación:
- Localiza el botón Subsanar, ubicado en el bloque de acciones de la parte superior derecha de la factura, y púlsalo. Verás que se habilitan ciertos campos para su edición. Aquellos que aparecen en color gris permanecen bloqueados*.
*La función de subsanar está diseñada exclusivamente para modificar datos que no tengan repercusión fiscal. Si necesitas cambiar un campo bloqueado (en gris), deberás emitir una Factura Rectificativa.
2. Dirígete al campo que necesites actualizar y realiza la corrección.
3. Una vez finalizado, haz clic en el botón Guardar y ver para aplicar los cambios y visualizar el documento actualizado.
