Cómo emitir Facturas TicketBAI para operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla

Si tu empresa realiza operaciones con clientes en Canarias, Ceuta y Melilla, debes tener en cuenta ciertas particularidades al emitir facturas bajo TicketBAI.

Aunque TicketBAI es obligatorio en el País Vasco, las operaciones con Canarias no llevan IVA peninsular, y esto influye en la forma en la que debes generar la factura.

Para más información sobre este tipo de operaciones, consulta el post: Cómo gestionar las facturas TicketBAI intracomunitarias, exportaciones y Canarias/Ceuta/Melilla.

Datos del cliente

Al momento de dar de alta un nuevo cliente en Fixner, es importante seleccionar correctamente el documento identificativo para que las facturas se generen y comuniquen de forma válida a TicketBAI.

 En el campo Documento identificativo, deberás seleccionar la opción 02 (NIF/CIF/NIE) e introducir el número correspondiente del cliente.

Completa el resto de datos como país, dirección, teléfono.

Generación de la factura

Al momento de generar una factura de venta , es fundamental configurar correctamente los siguientes campos para evitar rechazos en TicketBAI:

1. Tipo y subtipo de factura (Clave de operación)

  • Tipo de factura: Define si se trata de una factura normal, simplificada, rectificativa, etc.

  • Subtipo de factura: Detalla la operación realizada, en función de si corresponde a servicios o bienes.

    • 02 → Exportación (Entrega de bienes)

    • 08 → Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Prestación de servicios)

2. Tipo de impuesto y Causa Digital

La operación se encuentra exenta de IVA por tratarse de una entrega de bienes/servicios con destino a Canarias, en aplicación del artículo 21 de la Ley 37/1992 del IVA. El receptor está sujeto a la liquidación del IGIC correspondiente en Canarias.

Configura desde el botón del engranaje la causa digital de las líneas para indicar la causa de la exención.

A continuación se mostrará el menú donde configurar la causa digital. Indica si la línea está sujeta o no al impuesto. Si no está sujeta deberás indicar la causa de exención según corresponda.

Haz clic en aceptar y repite el proceso en el resto de líneas según proceda.

Guarda la factura y realiza el envío a TicketBAI.

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